Po sprawdzeniu - nie udało nam się wywołać podobnego błędu.
Poproszę o kontakt telefoniczny z serwisem nr tel. :713828702, spróbujemy wspólnie uzgodnić w jakiej sytuacji pojawia się opisana sytuacja.

Prosimy o kontakt telefoniczny aby ustalić na czym dokładnie polega problem.
Problem ten związany jest ze środowiskiem w którym pracuje program czyli z konfiguracją konkretnego komputera.

Interesująca propozycja. Przekazujemy sugestię do naszego Działu Rozwoju Oprogramowania. O ewentualnych postępach będziemy informować, również proponuję rozwiązanie stworzenie własnej makiety dokumentu ze stałym numerem konta bankowego, makietę tego dokumentu przypisać bezpośrednio przy kontrahencie.

Taka funkcja wymagałaby sporych zmian w programie, złożoną sugestię przekazuję do naszego Działu Rozwoju Oprogramowania.
O ewentualnych postępach będziemy informować.

Proponuje wykonać PK przeksięgowującego z konta NKUP na konto KUP które zostanie ujęte w zaliczce podatkowej. Oba konta powinny zostać przypisane do tej samej pozycji w RZiS w celu wyzerowania salda.

Dziękujemy za interesujące zgłoszenie.
Rozpatrzymy je pod kątem możliwości wprowadzenia w programie.

Dziękujemy za zgłoszenie, sprawa została zgłoszona do Działu Rozwoju Oprogramowania.

Wykonując eksport proponuje sprawdzić ścieżkę 'plik docelowy', skopiować i wkleić przy imporcie. Plik docelowy 'ts_tk.buf' proponuje utworzyć w lokalizacji katalogu RESET2.

W celu rozwiązania problemu, proponujemy kontakt z serwisem. W pierwszej kolejności proszę sprawdzić wersje programu czy eksport jest wykonywany najnowszych wersjach obu programach.

Kod SWIFT banku podstawia się automatycznie na każdej fakturze w walucie innej niż złotówki

Nie współpracujemy z platformami do skanowania dokumentów, ale wiemy ze przynajmniej jedna z tego typu aplikacji platforma saldeo dopasowała się do naszego formatu importu danych.

Programy R2fakturyPRO i R2faktury (Maxi) wyposażone są w moduł WWW umożliwiający zdalny dostęp do funkcjonalności systemu poprzez przeglądarkę internetową uruchomioną na dowolnym komputerze/tablecie/smartfonie z dowolnego miejsca na świecie. W instrukcji obsługi programu faktur zawarte są dodatkowe ...

W czasie którym była zawieszona działalność amortyzacja w planie amortyzacji powinna wynosić zero, w związku z tym proszę dokonać zmiany w planie amortyzacji wchodząc w amortyzacje (ikonę jabłko), będąc na wybranym miesiącu przejść na pozycje, w polu plan wpisać 0,00. Okres zerowej amortyzacji wydłu...

W programie R2księga proszę sprawdzić zakładkę ustawienia-waluty (wejść w pozycje wybranej przez Panią waluty, w której została wystawiona faktura), usunąć kurs z tego samego dnia, który znajduje się na importowanej fakturze, oraz ponownie wykonać czynności do zaimportowania faktury. Przy imporcie d...

Rozpoczynając pracę z naszym programem, należy w ustawieniach firmy zaznaczyć wszystkie pola, które dotyczą Pana firmy, np. Transakcje zagraniczne . Poniżej przesyłam print screnn miejsca, w którym pole się znajduje. http://www.reset2.pl/img/original/1904.jpg PS. Rozpoczynając pracę zachęcamy do kor...