W poprzednim systemie w KH mieliśmy osobną ewidencje sprzedaży na kontach analitycznych. 7xx-01 - odbiorca "zwykły" 7xx-02 - odbiorca powiązany 7xx-03 - odbiorca zagraniczny. W Rest nie widzę takiej możliwości. W r2firma jest możliwość podania w karcie kontrahenta konta sprzedaży. W ww. przypadku je...

W tym roku zmieniliśmy system na Reset. Wpisy uzupełniamy od 01.01.2017. Ręcznie wprowadzamy ŚT posiadane przed ta datą. Po wprowadzeniu do ewidencji kolejnej pozycji ŚT podajemy wartość brutto na 01.01. oraz datę przyjęcia. Nie widzę możliwości wpisania kwoty umorzenia naliczonego przed 01.01.2017....

Spółka prowadzi KH, księgowania kosztów na kontach zesp. 4 i 5. Od kontrahenta dostaję TH, Na fakturze doliczone są w osobnej pozycji koszty transportu. Dotychczas w starym systemie księgowałem fakturę: Faktura: 100 PLN ....... 300/201 zakup TH 20 PLN ......... 426-03 / 201 transport 20 PLN ...........

Dziękuje, działa.

W systemie r2faktura wystawiam fakturę zagraniczną na usługi dla odbiorcy UE. Zdefiniowany dokument (faktura) ma zaznaczone pole "Zagraniczny" oraz wybór "Księgowany jako" jest ustawione na "U-Eksport usług". Przy wystawianiu faktury nie widzę nigdzie możliwości zaznaczenia opcji "Wewnątrzwspólnotow...

Mam następujące konta. Jedno dla kasy EUR i dla kasy PLN syntetyczne z analityką Kasa1 oraz Kasa2. I, jak pisałem:
"W definicji dokumentów dla RapKas jest pole "Konto". Wypełnienie tej pozycji w drugiej kasie powoduje usunięcie definicji konta w kasie poprzednio wprowadzanej."

Prace z Reset2 rozpocząłem w ciągu roku. Wprowadzam dane od 01.01. W poprzednim systemie była jednolita numeracja faktur zagranicznych sprzedaży, tj WDT, Exp.Usług i Exp.Towarów (wybierałem sprzedaż "Zagraniczną" i potem w parametrach wybrałem typ - WDT lub Exp.). W r2faktury musiałem określić oddzi...

Mam ten sam problem. Na razie żmudnie wprowadzam składki w zakładce ZUS dla Właściciela (ustawione w parametrach ręczne wpisywanie).
"Historia" byłaby b. wygodna, a przede wszystkim ustrzegłaby przed błędami, które niechybnie mogą pojawić się przy ręcznym wpisywaniu składek.

Przy rejestracji w r2FK pozycji raportu bankowego wystąpił błąd przy wpisywaniu daty: wpisałem "17" zamiast "17-08-2017". Program zasygnalizował błąd, pojawił się stosowny komunikat "Błąd - źle wprowadzona data". Niestety nie ma możliwości opuszczenia komunikatu i przejścia do pola "data" we wpisywa...

Firma prowadzi KH. Są dwie kasy PLN i jedna EUR. Przy Ustawienie>Definicje dokumentów wprowadziłem 3 definicje raportów kasowych z odrębną numeracja raportów dla każdej kasy i unikalną numeracją KP/KW w obrębie kasy. Zdefiniowane są odrębne rejestry księgowe dla danej kasy. W definicji dokumentów dl...

Firma prowadzi KH. W planie kont jest konto syntetyczne 201 ODBIORCY. W systemie r2faktury zakładam kartotekę nowego Odbiorcy. W zakładce FK należy podać konto odbiorcy. Wiem, że system r2faktury nie widzi kont w r2fk, ale ręczne wpisywanie kont 201-ANALITYKA nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż m...

Wiem, że działa inaczej. Jednak praca w r2płatnik z otwartym oknem pomocy jest bardzo niekomfortowa. Otwieramy program. Potrzebujemy informacje z pomocy, więc otwieramy okno pomocy, czytamy wyjaśnienia. Aby przejść do okna programu musimy przesunąć/zminimalizować okno pomocy. Teraz możemy wykonać op...

W r2fk (firma na KPiR) w oknie "Księga przychodów i rozchodów" jest kolumna "Opis zdarzenia". Nie ma możliwości dodania kolumny "Kontrakt". Wyświetlenie tej kolumny usprawniłoby sprawdzanie, czy we wszystkich dokumentach pole to jest wypełnione.

W programach Reset pracuję z włączonym tłem. W r2płatnik po wywołaniu okna pomocy nie ma możliwości przełączania między oknem pomocy o oknem programu. W systemach r2faktura i r2fk można przełączać okna.

To rozwiązuje sprawę powstawania rozrachunków z bankiem/urzędem, dla pozycji, które nie wymagają rozrachunków. Nadal natomiast wymaga wprowadzenia dwóch dokumentów: 1 - najpierw prowizja z konta dewizowego; 2 - potem koszt (w zł w wysokości obliczonej przez program w pkt. 1) Ponawiam sugestię dodani...