Udział sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży
Udział sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży
Witam,
Dużo czasu poświęciłem na znalezienie możliwości wpisania na stałe udziału sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży. Oczywiście, nie znalazłem - inaczej nie pisałbym A że w ogóle wpisany być musi - nie ulega wątpliwości.
Czegoś mi brakuje... Chyba temat VAT-u jest za bardzo "ukryty". Takie jest moje odczucie, jako raczkującego w Waszym programie.
Pozdrawiam
Dużo czasu poświęciłem na znalezienie możliwości wpisania na stałe udziału sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży. Oczywiście, nie znalazłem - inaczej nie pisałbym A że w ogóle wpisany być musi - nie ulega wątpliwości.
Czegoś mi brakuje... Chyba temat VAT-u jest za bardzo "ukryty". Takie jest moje odczucie, jako raczkującego w Waszym programie.
Pozdrawiam
Udział sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży oblicza się automatycznie na podstawie deklaracji VAT z poprzedniego roku.
W sytuacji gdy rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku mamy dwie możliwości:
1. W pierwszej deklaracji VAT-7 wyliczanej w programie wprowadzić ten udział ręcznie na zakładce 'Zakup' w częći 'Zakupy służace sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej' w polu 'udział sprzedaży opodatkowanej z ubiegłego roku'. Po zamknięciu tej deklaracji wprowadzony w niej udział będzie automatycznie uwzględniany w kolejnych miesiącach.
lub
2. Wprowadzić wpis do rejestru vat z datą grudniową poprzedniego roku z całoroczną sumą sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej - po czym otworzyć okno z deklaracjami vat7 i pozamykac wszystkie deklaracje. W ten sposób program wyliczy i zapamięta udział sprzedaży opodatkowanej i będzie go automatycznie podstawiał w deklaracjach Vat-7 w bieżącym roku.
Pozdrawiam i dobranoc
W sytuacji gdy rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku mamy dwie możliwości:
1. W pierwszej deklaracji VAT-7 wyliczanej w programie wprowadzić ten udział ręcznie na zakładce 'Zakup' w częći 'Zakupy służace sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej' w polu 'udział sprzedaży opodatkowanej z ubiegłego roku'. Po zamknięciu tej deklaracji wprowadzony w niej udział będzie automatycznie uwzględniany w kolejnych miesiącach.
lub
2. Wprowadzić wpis do rejestru vat z datą grudniową poprzedniego roku z całoroczną sumą sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej - po czym otworzyć okno z deklaracjami vat7 i pozamykac wszystkie deklaracje. W ten sposób program wyliczy i zapamięta udział sprzedaży opodatkowanej i będzie go automatycznie podstawiał w deklaracjach Vat-7 w bieżącym roku.
Pozdrawiam i dobranoc
Dzięki, Max. Wszystko poszło gładko, skorzystałem z drugiego sposobu.
Ale... gładko to nie znaczy skutecznie. Przynajmniej w moim przypadku.
Otóż program nie chce zaokrąglić wyliczonej proporcji. Powoduje to, oczywiście, błędne obliczenie VAT-u do odliczenia w styczniu.
Mam jeszcze jedną, w związku z proporcją, uwagę:
Dlaczego podjęliście decyzję o tym, że proporcja ma być obliczana na podstawie danych z deklaracji a nie z rejestrów VAT?
Nie wynika to z ustawy, a może spowodować przekłamania w obliczeniu proporcji o 1%.
Pozdrawiam
Ale... gładko to nie znaczy skutecznie. Przynajmniej w moim przypadku.
Otóż program nie chce zaokrąglić wyliczonej proporcji. Powoduje to, oczywiście, błędne obliczenie VAT-u do odliczenia w styczniu.
Mam jeszcze jedną, w związku z proporcją, uwagę:
Dlaczego podjęliście decyzję o tym, że proporcja ma być obliczana na podstawie danych z deklaracji a nie z rejestrów VAT?
Nie wynika to z ustawy, a może spowodować przekłamania w obliczeniu proporcji o 1%.
Pozdrawiam
Nie rozumiem. Udział jest zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać konkretne kwoty.Lew_1111 pisze:Otóż program nie chce zaokrąglić wyliczonej proporcji. Powoduje to, oczywiście, błędne obliczenie VAT-u do odliczenia w styczniu.
Faktycznie przepisy nie precyzują sposobu wyliczania tej proporcji. Ze względów technicznych (szybkość działania programu) przyjęliśmy kwoty z deklaracji. Różnice w stosunku do rejestrów są minimalne i w pełni akceptowalne przez urzędników skabowych .Lew_1111 pisze: Dlaczego podjęliście decyzję o tym, że proporcja ma być obliczana na podstawie danych z deklaracji a nie z rejestrów VAT?
Nie wynika to z ustawy, a może spowodować przekłamania w obliczeniu proporcji o 1%.
Wiraj, Max.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozwól, jednak, że "pomądrzę" się trochę
Art. 90 ust. 4 ustawy o VAT jest jasny i klarowny:
"Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu siągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej."
Temat zaokrąglenia mamy, więc, załatwiony. I nie ma tu "przeproś" - musimy się stosować do tego zapisu.
Jedźmy dalej: Przytoczony przeze mnie przepis wyraźnie mówi o obrocie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Deklaracje VAT-7 nie odzwierciedlają nam rzeczywistego obrotu, ponieważ każdorazowo (w każdym miesiącu następuje zaokrąglanie kwot obrotu (w poprzednich latach było to odrzucanie groszy - nawet, jeżeli było to 99 groszy). Mając spore doświadczenie w kontaktach z urzędnikami skarbowymi ośmieliłbym się twierdzić, że spotkać się możemy z zarzutem zawyżenia ustalanej proprcji, a co za tym idzie, zawyżenia odliczonego VAT naliczonego.
Gdybym swego czasu nie przeprowadzał symlacji obliczenia proporcji na podstawie deklaracji i na podstawie rejestrów VAT, nie śmiałbym tu niczego sugerować.
Pozdrawiam serdecznie
Dzięki za odpowiedzi.
Pozwól, jednak, że "pomądrzę" się trochę
Art. 90 ust. 4 ustawy o VAT jest jasny i klarowny:
"Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu siągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej."
Temat zaokrąglenia mamy, więc, załatwiony. I nie ma tu "przeproś" - musimy się stosować do tego zapisu.
Jedźmy dalej: Przytoczony przeze mnie przepis wyraźnie mówi o obrocie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Deklaracje VAT-7 nie odzwierciedlają nam rzeczywistego obrotu, ponieważ każdorazowo (w każdym miesiącu następuje zaokrąglanie kwot obrotu (w poprzednich latach było to odrzucanie groszy - nawet, jeżeli było to 99 groszy). Mając spore doświadczenie w kontaktach z urzędnikami skarbowymi ośmieliłbym się twierdzić, że spotkać się możemy z zarzutem zawyżenia ustalanej proprcji, a co za tym idzie, zawyżenia odliczonego VAT naliczonego.
Gdybym swego czasu nie przeprowadzał symlacji obliczenia proporcji na podstawie deklaracji i na podstawie rejestrów VAT, nie śmiałbym tu niczego sugerować.
Pozdrawiam serdecznie
No to mamy problem, Max.
Gdybym był szewcem, nie zabierałbym głosu w sprawie proporcji VAT. A że każdy robi to, co wybrał i co mu los przydzielił to i ja kiedyś wziąłem się za doradztwo podatkowe. Powiem więcej... popełniłem nawet na temat proporcji spory artykuł, w którym udowodniłem swoje racje. Czytało go kilkudziesięciu doradców i żaden nie protestował
Nie mogę, niestety, udostępnić go tu, ponieważ jest w płatnej części mojego wortalu. Mogę go, natomiast, przesłać Ci mailem.
Powiem "prosto z mostu":
Skoro decyzja Wasza o obliczaniu proporcji opiera się na konsultacjach z doradcami, to jak się ma do tego wszystkiego zaokrąglanie obliczonej proporcji?
Powiem jeszcze jedno: nie zabierałbym głosu i nie wypytywałbym tak szczegłowo o program, gdybym nie dążył do zakupu programu. Mam jeszcze chyba ze 40 dni na podjęcie decyzji. Mam nadzieję, że będzie pozytywna.
Pozdrawiam
Gdybym był szewcem, nie zabierałbym głosu w sprawie proporcji VAT. A że każdy robi to, co wybrał i co mu los przydzielił to i ja kiedyś wziąłem się za doradztwo podatkowe. Powiem więcej... popełniłem nawet na temat proporcji spory artykuł, w którym udowodniłem swoje racje. Czytało go kilkudziesięciu doradców i żaden nie protestował
Nie mogę, niestety, udostępnić go tu, ponieważ jest w płatnej części mojego wortalu. Mogę go, natomiast, przesłać Ci mailem.
Powiem "prosto z mostu":
Skoro decyzja Wasza o obliczaniu proporcji opiera się na konsultacjach z doradcami, to jak się ma do tego wszystkiego zaokrąglanie obliczonej proporcji?
Powiem jeszcze jedno: nie zabierałbym głosu i nie wypytywałbym tak szczegłowo o program, gdybym nie dążył do zakupu programu. Mam jeszcze chyba ze 40 dni na podjęcie decyzji. Mam nadzieję, że będzie pozytywna.
Pozdrawiam