www.reset2.pl

Witam,
Dużo czasu poświęciłem na znalezienie możliwości wpisania na stałe udziału sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży. Oczywiście, nie znalazłem - inaczej nie pisałbym A że w ogóle wpisany być musi - nie ulega wątpliwości.
Czegoś mi brakuje... Chyba temat VAT-u jest za bardzo "ukryty". Takie jest moje odczucie, jako raczkującego w Waszym programie.
Pozdrawiam

Udział sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży oblicza się automatycznie na podstawie deklaracji VAT z poprzedniego roku.

W sytuacji gdy rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku mamy dwie możliwości:

1. W pierwszej deklaracji VAT-7 wyliczanej w programie wprowadzić ten udział ręcznie na zakładce 'Zakup' w częći 'Zakupy służace sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej' w polu 'udział sprzedaży opodatkowanej z ubiegłego roku'. Po zamknięciu tej deklaracji wprowadzony w niej udział będzie automatycznie uwzględniany w kolejnych miesiącach.

lub

2. Wprowadzić wpis do rejestru vat z datą grudniową poprzedniego roku z całoroczną sumą sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej - po czym otworzyć okno z deklaracjami vat7 i pozamykac wszystkie deklaracje. W ten sposób program wyliczy i zapamięta udział sprzedaży opodatkowanej i będzie go automatycznie podstawiał w deklaracjach Vat-7 w bieżącym roku.

Pozdrawiam i dobranoc

Dzięki, Max. Wszystko poszło gładko, skorzystałem z drugiego sposobu.
Ale... gładko to nie znaczy skutecznie. Przynajmniej w moim przypadku.
Otóż program nie chce zaokrąglić wyliczonej proporcji. Powoduje to, oczywiście, błędne obliczenie VAT-u do odliczenia w styczniu.

Mam jeszcze jedną, w związku z proporcją, uwagę:
Dlaczego podjęliście decyzję o tym, że proporcja ma być obliczana na podstawie danych z deklaracji a nie z rejestrów VAT?
Nie wynika to z ustawy, a może spowodować przekłamania w obliczeniu proporcji o 1%.

Pozdrawiam

Lew_1111 pisze:Otóż program nie chce zaokrąglić wyliczonej proporcji. Powoduje to, oczywiście, błędne obliczenie VAT-u do odliczenia w styczniu.

Nie rozumiem. Udział jest zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać konkretne kwoty.

Lew_1111 pisze: Dlaczego podjęliście decyzję o tym, że proporcja ma być obliczana na podstawie danych z deklaracji a nie z rejestrów VAT?
Nie wynika to z ustawy, a może spowodować przekłamania w obliczeniu proporcji o 1%.

Faktycznie przepisy nie precyzują sposobu wyliczania tej proporcji. Ze względów technicznych (szybkość działania programu) przyjęliśmy kwoty z deklaracji. Różnice w stosunku do rejestrów są minimalne i w pełni akceptowalne przez urzędników skabowych .

Wiraj, Max.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozwól, jednak, że "pomądrzę" się trochę

Art. 90 ust. 4 ustawy o VAT jest jasny i klarowny:

"Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu siągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej."

Temat zaokrąglenia mamy, więc, załatwiony. I nie ma tu "przeproś" - musimy się stosować do tego zapisu.
Jedźmy dalej: Przytoczony przeze mnie przepis wyraźnie mówi o obrocie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Deklaracje VAT-7 nie odzwierciedlają nam rzeczywistego obrotu, ponieważ każdorazowo (w każdym miesiącu następuje zaokrąglanie kwot obrotu (w poprzednich latach było to odrzucanie groszy - nawet, jeżeli było to 99 groszy). Mając spore doświadczenie w kontaktach z urzędnikami skarbowymi ośmieliłbym się twierdzić, że spotkać się możemy z zarzutem zawyżenia ustalanej proprcji, a co za tym idzie, zawyżenia odliczonego VAT naliczonego.
Gdybym swego czasu nie przeprowadzał symlacji obliczenia proporcji na podstawie deklaracji i na podstawie rejestrów VAT, nie śmiałbym tu niczego sugerować.
Pozdrawiam serdecznie

Proporcję zaokrąglimy.

Co do sposobu obliczania współczynnika, to, po konsultacjach z kilkoma doradcami podatkowymi, zostaniemy jednak przy swoim, tzn. wyliczaniu na podstawie deklaracji.

Pozdrawiam

No to mamy problem, Max.
Gdybym był szewcem, nie zabierałbym głosu w sprawie proporcji VAT. A że każdy robi to, co wybrał i co mu los przydzielił to i ja kiedyś wziąłem się za doradztwo podatkowe. Powiem więcej... popełniłem nawet na temat proporcji spory artykuł, w którym udowodniłem swoje racje. Czytało go kilkudziesięciu doradców i żaden nie protestował
Nie mogę, niestety, udostępnić go tu, ponieważ jest w płatnej części mojego wortalu. Mogę go, natomiast, przesłać Ci mailem.

Powiem "prosto z mostu":
Skoro decyzja Wasza o obliczaniu proporcji opiera się na konsultacjach z doradcami, to jak się ma do tego wszystkiego zaokrąglanie obliczonej proporcji?

Powiem jeszcze jedno: nie zabierałbym głosu i nie wypytywałbym tak szczegłowo o program, gdybym nie dążył do zakupu programu. Mam jeszcze chyba ze 40 dni na podjęcie decyzji. Mam nadzieję, że będzie pozytywna.
Pozdrawiam

Witaj Lwie, chętnie przeczytam ten artykuł. Jeśli możesz, to wyślij mi go przez forum jako prywatną wiadomość.

Ja również mam nadzieję, że w ciągu tych 40 dni dojdziemy do porozumienia .

Pozdrawiam

Witam Lwie, nie wiem czy zmieściliśmy się w tych 40 dniach, ale proporcja liczy się teraz zgodnie z Twoimi sugestiami. Aktualizacja 1.24.7 do pobrania z internetu.

Pozdrawiam

Witaj, Max
Ogromne dzięki:))

Powiem szczerze, że termin już minął, ale... i tak postanowiłem program kupić. Marzec księguję bez możliwości wydruku. Po dokonaniu zakupu program zaktualizuję i... jedziemy dalej:))

Pozdrawiam
Życzę Wesołych Świąt