www.reset2.pl

Witam.
Mam problem, bo muszę wystawić fakturę wewnętrzną za usługę transakcji kartą(prowizja,SIX) aby naliczyć Vat, ale nie wiem jak ją zaksięgować. W ewidencji sprzedaży i zakupów Vat osobno? A może jest jakiś sposób aby to zrobić za jednym zamachem tzn, jednym wpisem? Będę wdzięczny za informację.

Czy to nie jest przypadkiem transakcja zagraniczna? Gdzie to ma się znaleźć na deklaracji VAT-7? Może wystarczyłby wpis I - Import usług? On automatycznie wystawi i rozliczy fakturę wewnętrzną

Witam.
Tak, jest o firma zagraniczna, lecz nie wystawia faktur Vat tylko otrzymuję rozliczenie prowizji w złotówkach. Z informacji z rozliczenia wynika że: "Obowiązek rozliczenia wszelkich podatków i opłat, naliczanych przez firmę SIX w ramach niniejszej umowy spoczywa na usługobiorcy."
Według mojej wiedzy powinienem naliczyć i odprowadzić podatek Vat ale również mam go prawo odliczyć. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.
W mojej wersji programu nie mogę znaleźć I- import usług, może gdzieś to można włączyć, jest tylko F- Faktura wewnętrzna oraz B- Nabywca podatnikiem.

Witam.
To wszystko robi się bardzo ładnie z B- Nabywca podatnikiem.
Nie doczytałem wszystkiego w pomocy, przepraszam za zamieszanie.

Wpis B - Nabywca podat. raczej nie ma zastosowania w Pana przypadku, bowiem dotyczy on zakupu wyrobów stalowych, których sprzedaż jest rozliczana na zasadach odwrotnego obciążenia (VAT rozlicza nabywca). Mechanizm odwrotnego obciążenia może mieć zastosowanie w przypadku tych podmiotów, które nawet w szczątkowym zakresie zajmują się sprzedażą prętów stalowych, drutów, kształtowników czy kątowników.
Być może nie widzi Pan wpisu typu I - Import usług, gdyż w licencji brak jest opcji TZ - transakcje zagraniczne. Nadal wracamy do tematu gdzie to ma być wykazane na deklaracji VAT-7, w jakich polach?

Inez pisze:Wpis B - Nabywca podat. raczej nie ma zastosowania w Pana przypadku, bowiem dotyczy on zakupu wyrobów stalowych, których sprzedaż jest rozliczana na zasadach odwrotnego obciążenia (VAT rozlicza nabywca). Mechanizm odwrotnego obciążenia może mieć zastosowanie w przypadku tych podmiotów, które nawet w szczątkowym zakresie zajmują się sprzedażą prętów stalowych, drutów, kształtowników czy kątowników.
W pomocy tego nie pisze.
Być może nie widzi Pan wpisu typu I - Import usług, gdyż w licencji brak jest opcji TZ - transakcje zagraniczne.
Nie prowadzę transakcji zagranicznych. Otrzymuję rozliczenie w PLN a nie w walucie obcej.
Nadal wracamy do tematu gdzie to ma być wykazane na deklaracji VAT-7, w jakich polach?

Nie jestem księgowym. Gdybym to wiedział nie byłoby tego tematu.
Może warto byłoby przeczytać dokładnie to o czym piszę i spróbować zrozumieć.
Może jest księgowy na forum lub osoba mająca jakąś wiedzę w tej lub podobnej sprawie i mogłaby zasugerować kierunek w jakim powinienem pójść.

HALSZKA pisze:Nie jestem księgowym. Gdybym to wiedział nie byłoby tego tematu.
Może warto byłoby przeczytać dokładnie to o czym piszę i spróbować zrozumieć.
Może jest księgowy na forum lub osoba mająca jakąś wiedzę w tej lub podobnej sprawie i mogłaby zasugerować kierunek w jakim powinienem pójść.

W takim razie proponuję kontakt z Krajową Informacją Podatkową (tel. 0801 055 055). Oni rozwiążą problem pod względem merytorycznym, czyli udzielą odpowiedzi na pytanie gdzie ma się to księgowanie znaleźć na deklaracji VAT-7, a wtedy my podpowiemy technicznie jak to wprowadzić, by było poprawnie pod tym względem. Niestety nie świadczymy konsultacji merytorycznych.

Tu masz pewnie typowy import usług. Wybierz rodzaj dokumentu: import usług, reszta powinna Ci się prawidłowo rozliczyć. Jeśli nie masz wersji programu z rozliczeniem walutowym to możesz mieć ograniczenie w tworzeniu faktury wewnętrznej. Niby nie jest obowiazkowa ale jaka praktyczna.

Witam.
Jednak jest to tzw. import usług(art.28b ustawy), wymaga posiadania NIP UE(art.97 ust.10 ustawy). F. wewn. będę księgował ręcznie bo to tylko jedna pozycja w miesiącu.

Wpisem F - faktura wewnętrzna tego nie obsłużymy (służy do ewidencjonowania zupełnie innego rodzaju operacji).


Konieczne będzie albo dokupienie licencji na transakcje zagraniczne, albo zaksięgowanie wpisu tylko jako zakup i ręczne uzupełnienie strony vatu należnego w odpowiednich pozycjach.