Strona 1 z 1
Odwrotne obciążenie z 50% odliczeniem
: sob, 14 czerwca 2014 15:16
autor: Teresska
Jak wprowadzić do programu zapis kosztowy dotyczący zakupu blach na fakturę wystawioną w trybie odwrotnego obciążenia - kiedy przysługuje nam tylko 50% odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego zakupu?
: pn, 16 czerwca 2014 9:34
autor: hadassa
Taki zapis robimy ręcznie, najlepiej 2 osobnymi wpisami.
W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny
71-377-12-02
: czw, 26 czerwca 2014 13:11
autor: Teresska
Proszę o udzielenie odpowiedzi na forum.
: czw, 26 czerwca 2014 14:20
autor: sławek
z jakiego powodu przysługuje tylko 50% odliczenie?
: wt, 01 lipca 2014 18:22
autor: Teresska
naprawa samochodu osobowego.
: śr, 02 lipca 2014 10:19
autor: hadassa
Połowę której przysługuje odliczenie wprowadzamy wpisem B-nabywca podatnikiem i wystawiamy fakturę wewnętrzną.
Drugą połowę wprowadzamy zwykłym wpisem zakupowym z celem bl.
Przykładowo faktura jest na 200 zł netto.
Wpisy:
B - 100 zł netto + faktura wewnętrzna
Z - 100 zł netto, cel bl
: czw, 03 lipca 2014 22:32
autor: Teresska
Coś się lekcji nie odrobiło. A program jak zwykle kulawy. Odwrotne obciążenie księgujemy w trybie B nabywca podatnikiem, owszem ale nie w 1/2 tylko w 100% czyli 200 zł + VAT należny 46 zł. Mogę tylko połowę VAT-u należnego wykazać jako naliczony i odliczyć 23 zł. I tu problem. Pewnie i trzy zapisy nie wystarczą - bo oczywiście jeszcze rozrachunki z kontrahentem muszą się zgadzać. Zapomniałam jeszcze dodać, że w programie FiK.
: pt, 04 lipca 2014 9:02
autor: hadassa
Przede wszystkim nie świadczymy usług merytorycznych.
W takim wypadku prosimy o dokładne wyjaśnienie jak taka operacja powinna być wykazana w rejestrze vat oraz na deklaracji. Najlepiej opartą na interpretacji Urzędu Skarbowego, wtedy będziemy w stanie powiedzieć jak to prawidłowo wprowadzić do programu.
: pt, 04 lipca 2014 9:48
autor: Teresska
Usługę merytoryczną to ja Wam wyświadczyłam a teraz proszę o rozwiązanie techniczne problemu.
: pt, 04 lipca 2014 13:50
autor: Inez
Może tak:
1. wpis B - Nabywca podatnikiem 200zł + faktura wew., co daje vat naliczony=należny=46 zł
2. wpis Z - zakup, tylko rejest vat -100zł, co daje vat naliczony -23zł
w rezultacie: należny =46zł, naliczony=23zł.
Jeśli takie rozwiązanie nadal Panią nie satysfakcjonuje prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem pod nr tel. 71/377-12-02 w celu uszczegółowienia tematu i znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.
: pt, 04 lipca 2014 14:40
autor: Teresska
Ok
: sob, 19 lipca 2014 12:08
autor: Teresska
Niestety trzeci zapis jest jednak potrzebny. PK część nieodliczonego VAT w koszty.