www.reset2.pl

Witam
Prowadzę działalność gospodarczą KPiR i jestem czynnym płatnikiem VAT. Proszę o informacje jak wprowadzić w KPiR (R2 księga) fakturę VAT z zakupu nowego auta tak aby odliczyć tylko 50% VAT (auto do celów mieszanych DG i prywatnie).
Czy drugą połówkę VAT (dla której nie przysługuje odliczenie) zaliczamy ręcznie (kwota netto + 50% VAT) do kosztów przy wprowadzaniu auta jako środek trwały i ustalaniu jego wartości początkowej, czy odbywa się to automatycznie.
Proszę o odpowiedź.

Witam,
zakup nowego auta wprowadzamy jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" zaznaczamy Rodzaj "firmowy - zakup", uzupełniamy kwotę "Brutto" program sam wyliczy VAT 50%.

Wartość środka trwałego podajemy ręcznie. Dodajemy środek trwały w oknie "Środki" uzupełniając pola i podając w wartości początkowej (kwota netto +50% VAT). Jeżli nie wpiszemy kwoty wartości początkowej, to wypełniając dokument przyjęcia i uzupełniając dokument zakupu, możemy wybrać (Pozycja\Wybierz z księgi) , uzupełni się wartość na środku sama.

Chciałabym się upewnić:
tak zakupiony środek trwały księgujemy w trzech ewidencjach:

1. jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" - księguję się w ewidencji VAT,
2. środek trwały w oknie "Środki" - tu będą przygotowane osobno na koniec miesiąca i odliczane odpisy do KPIR,
3. pojazd w oknie "Pojazdy"- tu najpierw wpisujemy faktury dotyczące użytkowania pojazdu i program przerzuca je do KPiR i VAT

Prawie

1. Zgadza się - F4 (samochód) wybierając zakup środka trwałego
2. Zgadza się - Środek wprowadzamy na ewidencję w oknie Środki

3. Sugerujemy księgować koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem pojazdy przez okno księga - F4 (samochód) wybierając "Prywatny - koszty" - dzięki temu na bieżąco księgujemy do vat, a koszty podatku dochodowego powstaną dzięki DW (dowód wewnętrzny) - do wysokości kilometrówki. W samym oknie Pojazdy wprowadzamy informację o przejazdach (ilość kilometrów, trasa itp.)

bardzo dziękuję za pomoc

mam jeszcze pytanie o wysokość kwoty w pozycji 42 VAT 7?
przy zakupie nowego samochodu osobowego na firmę

Czy w tej pozycji wykazujemy całą kwotę netto zakupu samochodu czy połowę,
bo w pozycji 43 wykazujemy połowę kwoty podatku zapłaconego

Na deklaracji VAT-7 w pozycji 42 kwota wykazywana jest zgodnie z zaznaczeniem pola "Całe netto od zakupu/leasingu samochodu osobowego na deklaracji VAT" dostępnego w menu Ustawienia -> Konfiguracja -> Księga. Natomiast czy to pole zaznaczyć czy też nie zależy do użytkownika lub właściwego Urzędu Skarbowego.

Bardzo dziękuję, w moim przypadku należało pole zaznaczyć.

Mam jeszcze pytanie odnośnie wprowadzenia faktury zakupu dotyczącej tego samochodu (części, dywaniki, apteczka)

- nowy samochód osobowy na firmę, używany też do celów prywatnych , faktury kosztowe wpisywane według zasady:

Do VAT-u - 50% VAT-u
W koszty - netto + 50% VAT-u

-wpisywać z jakim zaznaczeniem w oknie F4 pojazdy?

Jeśli rozliczane są przez kilometrówkę - "prywatny - koszty";
jeśli zakupy idą bezpośrednio w koszty - "firmowy - koszty"

Tak na prawdę nie ma rozróżnienie paliwo - niepaliwo - wszystko to jest kosztami związanymi z eksploatacją samochodu

Przyłączam się do wątku i dziękuję za odpowiedzi. Miałem te same pytania i właśnie znalazłem odpowiedzi tutaj. Fajnie że trafiłem na to forum

Polecamy się na przyszłość

Również dziękuje za pomoc. Bardzo szybko pomagacie w napotkanych problemach.

Pozdrawiam

sławek pisze:Jeśli rozliczane są przez kilometrówkę - "prywatny - koszty";
jeśli zakupy idą bezpośrednio w koszty - "firmowy - koszty"

Tak na prawdę nie ma rozróżnienie paliwo - niepaliwo - wszystko to jest kosztami związanymi z eksploatacją samochodu

moje pytanie dotyczy bardziej części księgowej, ale może ktoś będzie mógł mi podpowiedzieć.

mam fakturę na zakup klamki do samochodu:
- netto 8 zł + 12,20 zł netto wysyłka,
wpisuję do księgi (sumę dwóch pozycji) całe netto + 50%VATu z faktury i do VATu odliczam połowę z VAT-u . (jako F4-samochód)

Czy osobno jako dwie pozycje: odliczam klamkę z 50% VAT, (F4), a przesyłka netto i cały vat?

Fal@ pisze: mam fakturę na zakup klamki do samochodu:
- netto 8 zł + 12,20 zł netto wysyłka,
wpisuję do księgi (sumę dwóch pozycji) całe netto + 50%VATu z faktury i do VATu odliczam połowę z VAT-u . (jako F4-samochód)

To jest poprawna odpowiedź.

dziękuję za pomoc