Post
autor: hadassa » czw, 17 marca 2011 9:35
dodajemy obie pozycje w księdze, a następnie na kontrahencie wchodzimy na jego rozrachunki, zaznaczamy obie pozycje, i spod prawego przycisku myszy wybieramy skojarz.
jeżeli nie widać wszystkich pozycji, musimy wybrać F4 (właściwości) i wykasować pole konto
