- * Nazwa, NIP - wybieramy z listy kontrahentów właściwego kontrahenta wg nazwy lub numeru NIP;
* Kwota było - wyliczona przez program na podstawie zaksięgowanych dokumentów kwota odpowiednich transakcji za okres którego dotyczy deklaracja;
* Kwota jest - wprowadzana ręcznie właściwa kwota transakcji;
* Trans trójstr. - transakcje trójstronne.
Dane wprowadzone w oknie VAT-UEK nie są zapamiętywane przez program. Służą jedynie do jednorazowego sporządzenia wydruku deklaracji.
Jeśli musimy skorygować tyle pozycji, że nie zmieszczą się one na jednym formularzu VAT-UEK, po wydruku pierwszego formularza otwieramy ponownie okno VAT-UEK, wprowadzamy pozycje jakie mają się pojawić na następnym formularzu, określamy właściwy kolejny numer formularza i drukujemy go.
UWAGA. W przypadku gdy np. pominęliśmy kilka wpisów/faktur, które powinny znaleźć się na deklaracji VAT-UE za poprawiany okres, korektę rozpoczynamy nie od uzupełnienia księgi o brakujące wpisy, ale od utworzenia deklaracji korygującej VAT-UEK. Na deklaracji wybieramy pozycje do skorygowania, dla których program podpowie informacje do kolumny Kwota było, natomiast użytkownik wprowadza ręcznie kwotę w kolumnie Kwota jest wprowadzając prawidłowe dane. Tak skorygowaną deklarację drukujemy. Dopiero po tym w oknie księga/ewidencja wprowadzamy pominięte wcześniej faktury (lub dokonujemy innego rodzaju korekty).