Witam
Prowadzę działalność gospodarczą KPiR i jestem czynnym płatnikiem VAT. Proszę o informacje jak wprowadzić w KPiR (R2 księga) fakturę VAT z zakupu nowego auta tak aby odliczyć tylko 50% VAT (auto do celów mieszanych DG i prywatnie).
Czy drugą połówkę VAT (dla której nie przysługuje odliczenie) zaliczamy ręcznie (kwota netto + 50% VAT) do kosztów przy wprowadzaniu auta jako środek trwały i ustalaniu jego wartości początkowej, czy odbywa się to automatycznie.
Proszę o odpowiedź.
Jak zaksięgować fakture w KPiR nowego auta 50% VAT
Witam,
zakup nowego auta wprowadzamy jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" zaznaczamy Rodzaj "firmowy - zakup", uzupełniamy kwotę "Brutto" program sam wyliczy VAT 50%.
Wartość środka trwałego podajemy ręcznie. Dodajemy środek trwały w oknie "Środki" uzupełniając pola i podając w wartości początkowej (kwota netto +50% VAT). Jeżli nie wpiszemy kwoty wartości początkowej, to wypełniając dokument przyjęcia i uzupełniając dokument zakupu, możemy wybrać (Pozycja\Wybierz z księgi) , uzupełni się wartość na środku sama.
zakup nowego auta wprowadzamy jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" zaznaczamy Rodzaj "firmowy - zakup", uzupełniamy kwotę "Brutto" program sam wyliczy VAT 50%.
Wartość środka trwałego podajemy ręcznie. Dodajemy środek trwały w oknie "Środki" uzupełniając pola i podając w wartości początkowej (kwota netto +50% VAT). Jeżli nie wpiszemy kwoty wartości początkowej, to wypełniając dokument przyjęcia i uzupełniając dokument zakupu, możemy wybrać (Pozycja\Wybierz z księgi) , uzupełni się wartość na środku sama.
Chciałabym się upewnić:
tak zakupiony środek trwały księgujemy w trzech ewidencjach:
1. jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" - księguję się w ewidencji VAT,
2. środek trwały w oknie "Środki" - tu będą przygotowane osobno na koniec miesiąca i odliczane odpisy do KPIR,
3. pojazd w oknie "Pojazdy"- tu najpierw wpisujemy faktury dotyczące użytkowania pojazdu i program przerzuca je do KPiR i VAT
tak zakupiony środek trwały księgujemy w trzech ewidencjach:
1. jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" - księguję się w ewidencji VAT,
2. środek trwały w oknie "Środki" - tu będą przygotowane osobno na koniec miesiąca i odliczane odpisy do KPIR,
3. pojazd w oknie "Pojazdy"- tu najpierw wpisujemy faktury dotyczące użytkowania pojazdu i program przerzuca je do KPiR i VAT
Prawie
1. Zgadza się - F4 (samochód) wybierając zakup środka trwałego
2. Zgadza się - Środek wprowadzamy na ewidencję w oknie Środki
3. Sugerujemy księgować koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem pojazdy przez okno księga - F4 (samochód) wybierając "Prywatny - koszty" - dzięki temu na bieżąco księgujemy do vat, a koszty podatku dochodowego powstaną dzięki DW (dowód wewnętrzny) - do wysokości kilometrówki. W samym oknie Pojazdy wprowadzamy informację o przejazdach (ilość kilometrów, trasa itp.)
1. Zgadza się - F4 (samochód) wybierając zakup środka trwałego
2. Zgadza się - Środek wprowadzamy na ewidencję w oknie Środki
3. Sugerujemy księgować koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem pojazdy przez okno księga - F4 (samochód) wybierając "Prywatny - koszty" - dzięki temu na bieżąco księgujemy do vat, a koszty podatku dochodowego powstaną dzięki DW (dowód wewnętrzny) - do wysokości kilometrówki. W samym oknie Pojazdy wprowadzamy informację o przejazdach (ilość kilometrów, trasa itp.)
Na deklaracji VAT-7 w pozycji 42 kwota wykazywana jest zgodnie z zaznaczeniem pola "Całe netto od zakupu/leasingu samochodu osobowego na deklaracji VAT" dostępnego w menu Ustawienia -> Konfiguracja -> Księga. Natomiast czy to pole zaznaczyć czy też nie zależy do użytkownika lub właściwego Urzędu Skarbowego.
Bardzo dziękuję, w moim przypadku należało pole zaznaczyć.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wprowadzenia faktury zakupu dotyczącej tego samochodu (części, dywaniki, apteczka)
- nowy samochód osobowy na firmę, używany też do celów prywatnych , faktury kosztowe wpisywane według zasady:
Do VAT-u - 50% VAT-u
W koszty - netto + 50% VAT-u
-wpisywać z jakim zaznaczeniem w oknie F4 pojazdy?
Mam jeszcze pytanie odnośnie wprowadzenia faktury zakupu dotyczącej tego samochodu (części, dywaniki, apteczka)
- nowy samochód osobowy na firmę, używany też do celów prywatnych , faktury kosztowe wpisywane według zasady:
Do VAT-u - 50% VAT-u
W koszty - netto + 50% VAT-u
-wpisywać z jakim zaznaczeniem w oknie F4 pojazdy?
Pozdrawiam Fal@
sławek pisze:Jeśli rozliczane są przez kilometrówkę - "prywatny - koszty";
jeśli zakupy idą bezpośrednio w koszty - "firmowy - koszty"
Tak na prawdę nie ma rozróżnienie paliwo - niepaliwo - wszystko to jest kosztami związanymi z eksploatacją samochodu
moje pytanie dotyczy bardziej części księgowej, ale może ktoś będzie mógł mi podpowiedzieć.
mam fakturę na zakup klamki do samochodu:
- netto 8 zł + 12,20 zł netto wysyłka,
wpisuję do księgi (sumę dwóch pozycji) całe netto + 50%VATu z faktury i do VATu odliczam połowę z VAT-u . (jako F4-samochód)
Czy osobno jako dwie pozycje: odliczam klamkę z 50% VAT, (F4), a przesyłka netto i cały vat?