Witam
Od października otrzymuję faktury VAT odwrotne obciążenie. Jak mam je księgować? Proszę o pomoc
Faktura VAT odwrotne obciążenie pomocy
Za instrukcją obsługi:
Wpis typu B - Nabywca podat. - zakup, dla którego podatnikiem jest nabywca. Wprowadzamy na podstawie faktury wewnętrznej, utworzonej na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta (krajowego lub z UE), wg aktualnie obowiązujących w Polsce stawek VAT. Korzystamy z tego wpisu jeśli dotyczy transakcji w której zgodnie z przepisami podatnikiem VAT jest nabywca (np. krajowy zakup surowców wtórnych lub jeżeli dokonującym dostawy na terytorium kraju jest podatnik nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju). Wpisy takie wyszczególniane są w rejestrze sprzedaży VAT "Transakcje pozostałe" (vat należny) oraz w rejestrze zakupu vat "Nabycie towarów i usług" (vat naliczony).
W prostych przypadkach możemy fakturę otrzymaną od kontrahenta zaksięgować bezpośrednio, bez konieczności wcześniejszego wystawiania faktury wewnętrznej. Wymaganą przepisami fakturę wewnętrzną możemy wydrukować F2 na podstawie informacji wprowadzonych we wpisie. Faktura wewnętrzna będzie miała nadany właściwy numer kolejny (pole Fakt.wewn. na zakładce Rozliczenie Vat). Pozycje faktury generowane są na podstawie wprowadzonego opisu zdarzenia oraz stawek vat.
UWAGA. Wpisy B - Nabywca podat. wybieramy tylko dla zakupów. Sprzedaż, dla której nabywca jest podatnikiem, księgujemy jako S - Sprzedaż z zaznaczonym polem Nabywca podat. (pod tabelką z pozycjami wpisu).
------------------------------
F1 - i wszystko jasne
Wpis typu B - Nabywca podat. - zakup, dla którego podatnikiem jest nabywca. Wprowadzamy na podstawie faktury wewnętrznej, utworzonej na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta (krajowego lub z UE), wg aktualnie obowiązujących w Polsce stawek VAT. Korzystamy z tego wpisu jeśli dotyczy transakcji w której zgodnie z przepisami podatnikiem VAT jest nabywca (np. krajowy zakup surowców wtórnych lub jeżeli dokonującym dostawy na terytorium kraju jest podatnik nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju). Wpisy takie wyszczególniane są w rejestrze sprzedaży VAT "Transakcje pozostałe" (vat należny) oraz w rejestrze zakupu vat "Nabycie towarów i usług" (vat naliczony).
W prostych przypadkach możemy fakturę otrzymaną od kontrahenta zaksięgować bezpośrednio, bez konieczności wcześniejszego wystawiania faktury wewnętrznej. Wymaganą przepisami fakturę wewnętrzną możemy wydrukować F2 na podstawie informacji wprowadzonych we wpisie. Faktura wewnętrzna będzie miała nadany właściwy numer kolejny (pole Fakt.wewn. na zakładce Rozliczenie Vat). Pozycje faktury generowane są na podstawie wprowadzonego opisu zdarzenia oraz stawek vat.
UWAGA. Wpisy B - Nabywca podat. wybieramy tylko dla zakupów. Sprzedaż, dla której nabywca jest podatnikiem, księgujemy jako S - Sprzedaż z zaznaczonym polem Nabywca podat. (pod tabelką z pozycjami wpisu).
------------------------------
F1 - i wszystko jasne
Ostatnio zmieniony czw, 24 października 2013 14:30 przez Inez, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam,
podepnę się pod temat, żeby sztucznie ich nie mnożyć.
Dziś również pierwszy raz otrzymałam fakturę z "oo'. U mnie jedna z pozycji na fakturze jest nim objęta zatem mam pytanie jak ją zaksięgować w praktyce. Czytałam instrukcję i przyznam, że nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe. Czy mógłby ktoś mnie poprowadzić krok po kroku...
Z góry dziękuję.
podepnę się pod temat, żeby sztucznie ich nie mnożyć.
Dziś również pierwszy raz otrzymałam fakturę z "oo'. U mnie jedna z pozycji na fakturze jest nim objęta zatem mam pytanie jak ją zaksięgować w praktyce. Czytałam instrukcję i przyznam, że nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe. Czy mógłby ktoś mnie poprowadzić krok po kroku...
Z góry dziękuję.
Jeśli na fakturze jest kilka pozycji, ale tylko jedna z nich jest objęta "odwrotnym obciążeniem" to trzeba będzie wprowadzić tą fakturę do Księgi dwoma wpisami, czyli to co nie dotyczy "odwrotnego obciążenia" wpisem Z - Zakup, a tą jedną pozycję z "o.o." wpisem typu B - Nabywca podat..
---------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.
-
AneczkaNov
- Posty: 1
- Rejestracja: śr, 23 kwietnia 2014 20:19
Witam,Inez pisze:Jeśli na fakturze jest kilka pozycji, ale tylko jedna z nich jest objęta "odwrotnym obciążeniem" to trzeba będzie wprowadzić tą fakturę do Księgi dwoma wpisami, czyli to co nie dotyczy "odwrotnego obciążenia" wpisem Z - Zakup, a tą jedną pozycję z "o.o." wpisem typu B - Nabywca podat..
ja w swojej wersji programu (darmowy dodatek do drukarki) nie mam mozliwości wpisu "B". Jak zaksięgować odwrotne obciążenie?
Pozdrawiam!
-
biurogemis
- Posty: 21
- Rejestracja: śr, 21 kwietnia 2010 11:03
- Kontakt:
Odwrotne obciażenie - stal
Proszę o informację jak ująć zapis zakupu stali, a mianowicie zakup ma się pojawić w pozycji 31 i 32 VAT7 (odwrotne obciążenie), ale jednocześnie podatnikowi przysługuje odliczenie podatku z tego zakupu i powinno się to pojawić w poz 41 i 42 deklaracji VAT7.
W tym przypadku opcja B-Nabywca podatnikiem nie działa, gdyż zakup ujęty jest tylko w poz. 31 i 32 deklaracji.
Pozdrawiam
W tym przypadku opcja B-Nabywca podatnikiem nie działa, gdyż zakup ujęty jest tylko w poz. 31 i 32 deklaracji.
Pozdrawiam
W tym przypadku należy właśnie dokonać wpisu B - Nabywca podatnikiem, ale poprawnie, aby znalazł się on zarówno po stronie vat naliczonego jak i należnego. Poprawnie tzn. wybrać odpowiednią stawkę vat (najprawdopodobniej 23%), cel=so i wyrazić zgodę na wystawienie faktury wewnętrznej. Tak wprowadzony wpis znajdzie się zarówno w polach 31 i 32, jak i w polach 41 i 42 na deklaracji VAT-7.
W razie dalszych problemów zachęcamy do kontaktu telefonicznego bezpośrednio z serwisem pod nr 71/377-12-02.
W razie dalszych problemów zachęcamy do kontaktu telefonicznego bezpośrednio z serwisem pod nr 71/377-12-02.
---------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.